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  • 內部審計工作個人總結和工作計劃(二篇)

    更新:2019-11-21 15:23:06 來源:思而學教育網 www.www.cgshs.com

    【篇一】

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    20xx年成華區審計局認真貫徹落實黨的十八大精神,緊緊圍繞市局、區委、區政府年初工作安排部署,在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫,審計工作為全區經濟社會的深入發展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標,我區積極發揮內部審計的預防和建設作用,在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

    一、加強指導,促進內審工作順利開展

    按照《四川省內部審計條例》的要求,我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作,并確定3名同志為專職人員。20xx年,通過多種方式,加強對本區內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段,向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗;二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助,20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料,對內審機構工作開展進行指導,幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,大力宣傳審計法律法規;四是針對共性問題,我局進行專題研究,并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題,我局建議各街道加強對社區工作的指導,確保村級公共服務項目的有序開展和推進,特別應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。

    二、加強監督,提高資金使用效率

    今年,我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面,截止11月,完成內部審計項目96項,其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。

    為突出內部審計工作重點,我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查,全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管范圍,確保專項資金管理無盲區。同時,切實發揮自身職能特點,積極指導和幫助全區各部門、各街道加強內部審計。

    各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時,針對發現的問題進行認真總結,積極提出制度修訂或修改意見20條,不斷促進本單位財務控制制度的完善,取得了良好的效果。

    全區各相關單位十分重視內審工作,在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監督權,發揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用,為內部審計發揮重要作用奠定了良好的基礎。

    三、存在的問題和困難

    (一)對內審工作指導還有待進一步加強,部分單位對內審工作的作用認識不夠,致使個別內審機構形同虛設,未能切實開展工作。

    (二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規范、操作實務未遵循相關審計準則,原因是大多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。

    四、20xx年工作思路

    (一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹,尤其要向各級領導宣傳條例內容,使其了解內部審計的必要性和重要性,以取得支持;加大我區內審機構建設力度,進一步擴大覆蓋面。

    (二)加強與市審計局的聯系,接受指導和培訓,不斷提高我區內審工作管理水平,充分發揮內部審計的監督、預防作用。

    (三)積極組織內審審計人員參加各類培訓,搭建、完善內審機構間的交流平臺,促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

    【篇二】

    回顧半年的工作,對照醫院的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責,F將主要情況小結如下:

    一、具體工作

    1、參與制定并完善了一系列SOP流程。

    2、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,并參與科室開展的“內審部20xx年工作計劃討論”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望,同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善”。該計劃的最終確定,為今后的工作指明了方向。

    通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程。

    二、工作體會

    1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了必須堅持監督與服務并重,寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務。結合醫院實際情況,內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為醫院的發展服務,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

    2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領導及上級領導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領導的信任,取得了領導對內審工作的重視和大力支持。醫院領導對內審工作倍加關注,對內審的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

    總之,經過半年的工作磨練,我對科室已經有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是,隨著內審制定的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入、內審項目需更加具有針對性,內審方法需進一步改進,力度需進一步加強等。面對種種挑戰,在以后的工作中,我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中,努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足,聯系檢驗科的實際情況,并結合醫院對內審工作的要求,努力工作再上新臺階!

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